企业风控

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内部控制手册-23.1自然灾害
2024-12-10
23.1 自然灾害 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有......
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内部控制手册-22.2 内控监察
2024-12-10
22.2内控监察 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）的......
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内部控制手册-22.1 审计监察
2024-12-10
22.1审计监察 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）的......
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内部控制手册-21.2 内部物流管理
2024-12-10
21.2内部物流管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司......
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内部控制手册-21.2 内部物流管理 7号指引（改了标题）
2024-12-10
21.2内部物流管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司......
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内部控制手册-21.1外包物流管理
2024-12-10
21.1 外包物流管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司......
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内部控制手册-20.2 信息系统运行、维护、安全管理
2024-12-10
Idi20.2 信息系统运行、维护、安全管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海X......
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内部控制手册-20.1 信息系统开发
2024-12-10
的20.1 信息系统开发 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公......
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内部控制手册-2.5 职务授权及代理人制度
2024-12-10
2.5 职务授权及代理人制度 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托......
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内部控制手册-2.4 分子公司管控
2024-12-10
2.4 分子公司管控 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司......
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内部控制手册-2.3 制度建设
2024-12-10
2.3 制度建设 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）的......
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内部控制手册-2.2 组织架构
2024-12-10
2.2组织架构 1.1概述　　本流程涉及XX股份有限公司集团总部（以下简称“集团”）及其下属子公司（事业部和托管公司）(以下简称“下属单位”)的组织机构设计与变......
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内部控制手册-2.1 治理结构
2024-12-10
2.1治理结构 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）的股......
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内部控制手册-19.2 法律纠纷
2024-12-10
19.2 法律纠纷 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有......
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内部控制手册-19.1 合同管理
2024-12-10
19.1合同管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）合......
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内部控制手册-18.2 印章管理
2024-12-10
18.2 印章管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）的......
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内部控制手册-18.1 档案管理
2024-12-10
18.1档案管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）的......
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内部控制手册-17.6 无形资产管理
2024-12-10
17.6 无形资产管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司......
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内部控制手册-17.5 废弃物资处置
2024-12-10
17.5 废弃物资处置 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部（以下简称“集团”）及其下属子公司（事业部和托管公司）（以下简称“下属单位”）有关公司废弃物......
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内部控制手册-17.4危化品管理
2024-12-10
17.4 危化品管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）......
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